Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w systemie informatycznym – lista kontrolna

Aby skontrolować wdrożenie procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy w systemie informatycznym, można wykonać następujące kroki:

1. Sprawdzenie, czy procedura została odpowiednio opracowana i jest dostępna dla pracowników. Weryfikacja, czy wszyscy pracownicy zostali odpowiednio poinformowani o jej istnieniu oraz znają jej treść.
2. Weryfikacja, czy pracownicy przestrzegają procedury. Sprawdzenie, czy przed rozpoczęciem pracy w systemie informatycznym każdy pracownik dokonuje autoryzacji (logowanie się) i wykonywania działań w systemie na swoim koncie. Sprawdzenie, czy pracownicy regularnie zamykają sesje w systemie i wylogowują się z konta przed opuszczeniem stanowiska pracy.
3. Analiza logów systemowych. Sprawdzenie, czy w logach systemowych zapisywane są informacje o czasie rozpoczęcia i zakończenia sesji, czasie trwania sesji, typie działań wykonywanych przez pracowników oraz ich adresie IP. Weryfikacja, czy logi systemowe są regularnie archiwizowane i przechowywane przez odpowiedni czas.
4. Testowanie procedury. Przeprowadzenie testów, w których symuluje się różne sytuacje, np. próbę zalogowania się na konto innego użytkownika lub pozostawienie otwartej sesji w systemie po opuszczeniu stanowiska pracy. Weryfikacja, czy procedura przewiduje odpowiednie reakcje na takie sytuacje i czy są one skuteczne.
5. Konsultacja z pracownikami. Przeprowadzenie rozmów z pracownikami, aby uzyskać informacje na temat ich doświadczeń związanych z korzystaniem z systemu informatycznego oraz ich sugestii dotyczących udoskonalenia procedury.
6. Regularna weryfikacja i aktualizacja procedury. Sprawdzenie, czy procedura jest aktualna i uwzględnia zmiany w systemie informatycznym oraz wewnętrzne zmiany w organizacji.

Pobierz listę kontrolną: Rozpoczęcie, zawieszenie i zakończenie pracy w systemie informatycznym!